АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАЛАКОВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 июля 2008                                                        № 27
г. Балаково

Об утверждении Положения о порядке разработки 
и  реализации муниципальных целевых программ
муниципального образования город Балаково

  В целях унификации проектов муниципальных целевых программ, регламентации процесса разработки, согласования, реализации и контроля программных мероприятий, постановляю:
           1. Утвердить Положение о порядке разработки и реализации муниципальных целевых программ муниципального образования город Балаково согласно  приложению.
 2. Установить, что Управление экономики и имущественных отношений администрации муниципального образования город Балаково является координатором по разработке муниципальных целевых программ.
 3. Управлению экономики и имущественных отношений                                и финансовому органу администрации муниципального образования город Балаково не принимать к рассмотрению предлагаемые к финансированию новые муниципальные целевые программы, не соответствующие требованиям утвержденного  Положения.
 4.   Установить, что в соответствии с бюджетным законодательством принятие решений о разработке, утверждении целевых программ,                        их формирование и реализация осуществляются  администрацией муниципального образования город Балаково.
 5.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации
муниципального образования
город Балаково					                    		В.К. Николаев

                                                                        Приложение
                                                                                  к  постановлению 
                                                                                         главы администрации 
муниципального образования 
                                                                             город Балаково
                                                                                            от  15 июля 2008г. № 27

Положение
о порядке разработки и реализации муниципальных целевых программ
муниципального образования город Балаково

 I. Общие положения
 
 1. Муниципальные целевые программы (далее - программы) представляют собой увязанный по ресурсам, исполнителям, срокам реализации и результатам комплекс мероприятий, ориентированных на эффективное решение приоритетных для социально-экономического развития муниципального образования город Балаково задач посредством консолидации ресурсов и их целенаправленного использования для достижения ожидаемых конечных результатов.
 Программа может включать в себя несколько подпрограмм, направленных на решение конкретных задач в рамках программы. Деление программы                           на подпрограммы осуществляется, исходя из масштабности и сложности решаемых проблем, а также необходимости рациональной организации                          их реализации.
 2. Целевые программы являются одним из важнейших рычагов активного воздействия на социально-экономическое развитие муниципального образования город Балаково и должны быть сосредоточены на реализации наиболее важных для  муниципального образования город Балаково социальных, научно-технических и инвестиционных проектов, направленных на решение системных проблем, входящих в компетенцию органов исполнительной власти муниципального образования город Балаково.
 3. Настоящее Положение устанавливает:
 порядок разработки программ;
 полномочия, обязанности и последовательность действий органов исполнительной власти муниципального образования город Балаково, инициирующих решение проблем программно-целевым методом и участников подготовки и реализации программ;
 обязательные требования к структуре и формам программных документов;
 механизмы управления, контроля и финансового обеспечения программ;
 ответственность исполнителей за реализацию программ.
 4. В работе с программами выделяются следующие этапы:
 подготовка обоснования необходимости разработки программы и принятие решения о разработке программы;
 подготовка проекта программы;
 экспертиза и оценка проекта программы;
 управление реализацией программы и контроль за ходом ее выполнения;
 завершение программы.
 5. Настоящее Положение не распространяется на программные документы, представляющие комплекс взаимоувязанных мероприятий, не имеющих межотраслевого характера, ориентированных на решение задач отраслевой направленности, стоящих перед органами исполнительной власти муниципального образования город Балаково в установленной сфере деятельности.
 6. В процессе разработки, утверждения и реализации программ участвуют следующие субъекты:
 инициаторы разработки программы - любые юридические и физические лица, выходящие с предложениями и обоснованиями о программной разработке проблемы;
 муниципальный заказчик программы (далее - муниципальный заказчик) - орган исполнительной власти муниципального образования город Балаково, ответственный за исполнение программы и осуществляющий координацию действий исполнителей программы по реализации ее мероприятий;
 исполнители программы - органы исполнительной власти муниципального образования город Балаково, организации, предприятия и учреждения, физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, являющиеся непосредственными участниками программных мероприятий.
 
 II. Подготовка обоснования необходимости разработки программы                         и принятие решения о разработке программы
 
 7. Орган исполнительной власти муниципального образования город Балаково, инициирующий разработку программы, готовит соответствующее обоснование и проект нормативного акта администрации муниципального образования город Балаково о разработке программы.
 8. Обоснование должно включать следующие основные разделы:
 наименование предлагаемой к разработке программы;
 характеристика сложившейся ситуации, анализ состояния и причин возникновения проблем (представляется аналитический материал, в том числе приводятся основные сведения, обосновывающие необходимость решения указанной проблемы, итоги исполнения предшествующей аналогичной программы);
обоснование невозможности решения проблемы в рамках текущей деятельности органов исполнительной власти и необходимость применения программно-целевого метода;
 обоснование необходимости межотраслевой координации для реализации выбранного варианта решения проблемы;
предложения по целям и задачам программы (цели и задачи должны быть направлены на полное или частичное решение проблемы), предполагаемым основным направлениям мероприятий;
 предложения по срокам и этапам реализации программы с обоснованием оптимальных сроков достижения поставленных целей и предполагаемых показателей социально-экономической эффективности исполнения программы;
 предложения по объемам и источникам исполнения программы с учетом темпов экономического развития муниципального образования город Балаково;
 предложения по муниципальным заказчикам и разработчикам программы;
 предварительную оценку ожидаемой результативности и эффективности реализации программы с указанием целевых показателей и индикаторов, позволяющих оценивать ход реализации программы по годам и этапам исполнения.
 9. В проекте правового акта о разработке программы должны быть определены: наименование программы, срок разработки проекта программы, муниципальный заказчик.
 10. Для целевых программ, имеющих более одного муниципального заказчика, определяется муниципальный заказчик-координатор.
 11. Проект правового акта о разработке программы с приложением обоснования необходимости разработки программы вносится на согласование               в установленном порядке в срок не позднее 15 мая года, предшествующего году,  в котором планируется начало реализации программы.
12. После принятия администрацией муниципального образования город Балаково правового акта о разработке программы муниципальный заказчик                  в течение 3 рабочих дней представляет в Управление экономики                                    и имущественных отношений муниципального образования город Балаково соответствующее обоснование в электронном виде.

 III. Подготовка проекта программы
 13. Муниципальный заказчик (муниципальный заказчик - координатор):
 согласовывает с заинтересованными органами исполнительной власти муниципального образования город Балаково, бюджетными и иными организациями программные мероприятия, возможные сроки их выполнения, объемы и источники исполнения;
 организует привлечение к подготовке проекта программы научных учреждений, проведение в соответствии с законодательством специализированных экспертиз проекта программы и по результатам этих экспертиз производит его доработку;
 по мероприятиям, предусматривающим финансовое обеспечение за счет средств внебюджетных источников, подписывает соглашения о намерениях;
несет ответственность за своевременную и качественную подготовку проекта программы.
 14. Программа состоит из паспорта программы (приложение №1                          к настоящему Положению) и следующих разделов:
- содержание проблемы и обоснование необходимости решения                             ее программными методами;
- основные цели и задачи программы, сроки и этапы ее реализации;
- система (перечень) программных мероприятий (приложение №2                         к настоящему Положению);
- ресурсное обеспечение программы (сведения о распределении объемов                и источников исполнения по мероприятиям и по годам);
- организация управления реализацией программы и контроль за ходом               ее выполнения
 - оценка эффективности реализации программы
Требования к содержанию подпрограмм аналогичны требованиям, установленным к содержанию программы в целом.
 15. Программа должна содержать
 1) развернутую постановку проблемы, включая анализ причин                            ее возникновения, целесообразности программного решения проблемы, а также обоснование необходимости решения проблемы программно-целевым методом и анализ различных вариантов этого решения, в том числе описание основных рисков, связанных с программно-целевым методом решения проблемы.
2) развернутые формулировки целей и задач программы с указанием целевых индикаторов и показателей. Требования, предъявляемые к целям программы:
 специфичность (цели должны соответствовать компетенции органов исполнительной власти муниципального образования город Балаково - муниципальных заказчиков и исполнителей программы);
 реалистичность достижения поставленных целей (цели должны быть потенциально достижимы);
 измеряемость (должна существовать возможность проверки достижения целей);
 привязка к временному графику (должны быть установлены сроки достижения целей и этапы реализации программы с определением соответствующих целей).
 Цели программы формируются на основе анализа развития проблемной ситуации, возможных способов ее решения и направлены на полное или частичное решение. Цели должны быть потенциально достижимы                                    и количественно оценены индикаторами и показателями.
 Задачи представляют собой проблемные вопросы, разрешение которых направлено на достижение целей программы в заданных временных рамках. Цели и задачи программы должны быть четкими, конкретными, контролируемыми                       и проверяемыми. Их соотношение должно соответствовать принципу необходимости и достаточности.
 Достижение целей программы должно означать решение проблемы к концу реализации программы или достижение конкретного этапа решения проблемы.
 3) перечень мероприятий, которые предлагается реализовать для решения задач программы и достижения поставленных целей. Программные мероприятия содержат информацию о необходимых для реализации каждого мероприятия ресурсах (с указанием объемов и источников исполнения по каждому исполнителю программы), сроках, ответственных исполнителях и ожидаемых конкретных результатах.
 Не допускается включение в проекты программ:
 мероприятий, дублирующих аналогичные по сути мероприятия действующих программ (либо разработанных проектов программ);
 расходов, отражаемых по следующим статьям операций сектора муниципального управления:
 статья 210 "Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда";
 статья 220 "Оплата работ, услуг" подстатья 223 "Коммунальные услуги";
 статья 230 "Обслуживание муниципального (муниципального) долга";
 статья 260 "Социальное обеспечение", за исключением расходов на оплату путевок на санаторно-курортное лечение и в детские оздоровительные лагеря, предоставление субсидий гражданам на приобретение (строительство) жилья.
 В случае включения в программу мероприятий, предусматривающих бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципального образования город Балаково, в программе формируется перечень объектов с указанием объемов бюджетных ассигнований по годам реализации программы.
 4) финансовое обеспечение программы, с распределением расходов                     по годам, источникам исполнения и направлениям расходования. В случае если ресурсное обеспечение программы предусмотрено за счет разных источников исполнения, раздел должен включать в себя обоснование возможности прогнозного учета (помимо средств бюджета муниципального образования город Балаково) средств федерального, областного и районного бюджетов, внебюджетных средств для реализации программных мероприятий, а также описание механизмов привлечения этих средств. При этом средства федерального, областного и районного бюджетов указываются прогнозно.
5) формы и методы организации управления программой и контроля                 за ее выполнением.
6) показатели, которые (с учетом индивидуальности и специфики программ) необходимы для анализа и оценки конкретных результатов выполнения программы по годам, использования средств бюджета муниципального образования город Балаково, областного и федерального бюджетов                                    и внебюджетных источников; эффективности реализации программных мероприятий.
Программа должна содержать систему показателей и индикаторов эффективности реализации программы (приложение №3 к настоящему Положению).
Система показателей может содержать следующие направления:
 экономическое (показатели, характеризующие рост производства, объемы сбыта продукции, технический уровень и качественные характеристики выпускаемой продукции);
 социальное (показатели, характеризующие уровень жизни населения муниципального образования город Балаково, степень социальной защиты населения, ввод в действие объектов социально-культурной сферы);
 экологическое (показатели, характеризующие состояние окружающей среды);
 иные направления в зависимости от специфики сферы действия программы.
 16. К проекту программы должны быть приложены:
 финансово-экономическое обоснование с указанием всех источников исполнения расходных обязательств бюджета муниципального образования город Балаково в соответствии с требованиями статьи 83 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
 пояснительная записка, включающая описание ситуации по данной тематике в муниципальном образовании город Балаково, обоснование включения объектов капитального строительства собственности муниципального образования город Балаково, объем предполагаемых затрат на решение имеющихся проблем, ожидаемый эффект от реализации программы;
 заключение специализированной экспертизы (в случаях, установленных законодательством);
 методика оценки эффективности целевой программы, разработанная муниципальным заказчиком программы с учетом ее специфики.
 
 IV. Экспертиза и оценка проекта программы
 
 17. Муниципальный заказчик (муниципальный заказчик-координатор) вносит в Управление экономики и имущественных отношений и финансовый орган администрации муниципального образования город Балаково проект программы с приложением проекта правового акта об одобрении проекта программы и документами, указанными в пункте 16 настоящего Положения,                 на согласование в установленном порядке.
 18. Управление экономики и имущественных отношений, финансовый орган администрации муниципального образования город Балаково, иные заинтересованные органы исполнительной власти муниципального образования город Балаково оценивают представленный проект программы, обращая особое внимание на:
 приоритетный характер проблемы, предлагаемой для программного решения;
 соответствие средств на реализацию программы возможностям бюджета, исходя из показателей перспективного финансового плана  муниципального образования город Балаково;
 оптимальные сроки достижения поставленных целей;
 сравнение с действующими на территории муниципального образования город Балаково муниципальными целевыми программами с целью, исключения дублирования аналогичных по сути и направленности мероприятий;
 невозможность решения проблем в приемлемые сроки в рамках текущей деятельности органов исполнительной власти либо за счет использования действующего рыночного механизма;
 обоснованность и комплексность программных мероприятий, сроки                    их реализации;
 возможность привлечения внебюджетных средств, средств федерального, областного и районного бюджетов для реализации программы в увязке                           с возможностями ее финансового обеспечения за счет средств бюджета муниципального образования город Балаково;
 социальную и бюджетную эффективность программы в целом, ожидаемые конечные результаты реализации программы и ее влияние на структурную перестройку экономики муниципального образования город Балаково;
 возможность объединения поступивших заявок для разработки комплексной целевой программы.
 19. При наличии отрицательных заключений Управления экономики                   и имущественных отношений, финансового органа администрации муниципального образования город Балаково, иных заинтересованных органов исполнительной власти муниципального образования город Балаково муниципальный заказчик (муниципальный заказчик-координатор) программы совместно с ее разработчиками производит доработку проекта программы или готовит протокол разногласий.
 20. Согласованный проект программы представляется в установленном порядке на рассмотрение Главе администрации  муниципального образования город Балаково.
 21. Одобренные Главой администрации муниципального образования город Балаково проекты программ предоставляются в Управление экономики и имущественных отношений администрации муниципального образования город Балаково в электронном виде в течение 3 рабочих дней.
 22. Новые программы, финансовое обеспечение которых будет осуществляться за счет средств бюджета муниципального образования город Балаково в очередном финансовом году, подлежат рассмотрению и утверждению в срок до 15 августа текущего года.
 
 V. Финансовое обеспечение программ
 
 23. Финансовое обеспечение программ осуществляется за счет средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования город Балаково                  на соответствующий финансовый год. Средства внебюджетных источников, федерального, областного и районного бюджетов учитываются прогнозно.
 24. При сокращении объемов финансового обеспечения программы                    из  бюджета муниципального образования город Балаково по сравнению                          с параметрами, предусмотренными программой, муниципальный заказчик разрабатывает дополнительные меры по привлечению не противоречащих закону иных источников для реализации мероприятий программы либо инициирует                        в установленном порядке внесение изменений в программу.
 
 VI. Управление реализацией программы и контроль за ходом ее выполнения
 
 25. Управление экономики и имущественных отношений администрации муниципального образования город Балаково осуществляет общую координацию выполнения программ, мониторинг их экономической эффективности, ведет единый реестр всех программ, реализуемых на территории муниципального образования город Балаково, фиксирует их завершение и снятие с контроля.
 26. Реализация программ осуществляется с учетом требований федерального законодательства о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.
 27. Муниципальный заказчик программы, с учетом ее финансового обеспечения, ежегодно уточняет затраты по мероприятиям программы, оценочные показатели и состав исполнителей.
 28. Исполнители программы ежемесячно не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, представляет в Управление экономики                                       и имущественных отношений и финансовый орган администрации муниципального образования город Балаково отчет об исполнении мероприятий программы по форме  (приложение №4 к настоящему Положению).
 Муниципальные заказчики по итогам 2-го и 3-го квартала не позднее                 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют в Управление экономики и имущественных отношений администрации муниципального образования город Балаково отчет об исполнении программы в разрезе всех предусмотренных источников и результатах выполнения программных мероприятий.
 Контроль за ходом реализации программы может осуществляться                          в процессе экспертных проверок с участием представителей муниципального заказчика, управления экономики и имущественных отношений, финансового органа администрации муниципального образования город Балаково.
 29. Ежегодно муниципальные заказчики (заказчики-координаторы) подготавливают и до 1 февраля каждого года представляют в Управление экономики и имущественных отношений, финансовый орган администрации муниципального образования город Балаково информацию о ходе реализации программы за прошедший год, а также предложения о внесении в них изменений, продлении срока действия, завершении или прекращении.
 В информации должны содержаться:
 сведения о результатах реализации программ за отчетный год;
 данные о целевом использовании и объемах привлеченных средств федерального, областного и районного бюджетов, внебюджетных источников;
 сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию программ;
 сведения о соответствии фактических показателей реализации программ показателям, установленным при утверждении программ;
 данные о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;
 сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенного строительства;
 сведения о результативности научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, внедрении и эффективности инновационных проектов.
 Информация формируется в соответствии с требованиями к отчетной информации муниципальных заказчиков о ходе реализации программ, утверждаемыми администрацией муниципального образования город Балаково.
 По программам, срок реализации которых завершился в отчетном году, муниципальные заказчики (заказчики-координаторы) подготавливают доклад                 о выполнении программы, эффективности использования финансовых средств             за весь период ее реализации.
 30. Управление экономики и имущественных отношений администрации муниципального образования город Балаково на основании данных, указанных              в  пункте 29 настоящего Положения, проводит оценку эффективности реализации программ. 
31. Срок реализации программы может продлеваться не более чем на один год. При необходимости продления срока реализации программы более чем                на один год разрабатывается новая программа, подготовка и утверждение которой осуществляются в соответствии с настоящим Положением.
 Обоснование продления срока реализации программы или подготовки новой программы должно отвечать требованиям, предусмотренным  пунктом 8 настоящего Положения.
 32. Управление экономики и имущественных отношений администрации муниципального образования город Балаково на основании информации, полученной от муниципальных заказчиков программ (заказчиков-координаторов), и результатов оценки эффективности реализации программ готовит сводный доклад по итогам выполнения программ на рассмотрение Главе администрации муниципального образования город Балаково в марте каждого года.                             По результатам рассмотрения принимается постановление главы администрации муниципального образования город Балаково, содержащее решение об оценке хода выполнения программ, внесении в них изменений, продлении срока действия, завершении либо прекращении.

 VII. Завершение программы
 
 33. Управление экономики и имущественных отношений администрации муниципального образования город Балаково может внести в установленном порядке предложение о досрочном прекращении реализации программы либо                 о сокращении финансового обеспечения программы, начиная с очередного финансового года, в следующих случаях:
 а) если выполняемые мероприятия показывают низкую их эффективность  и оценочные показатели результатов значительно ниже прогнозных                            или утвержденных программой;
 б) при досрочном выполнении цели и достижении запланированных целевых показателей и индикаторов программы;
 в) если выявлены существенные нарушения, допущенные исполнителями программы, по рациональному, эффективному и целевому использованию бюджетных средств;
 г) при полном отсутствии финансового обеспечения программных мероприятий в первый год реализации либо финансовом обеспечении целевой программы в течение двух финансовых лет в объеме менее 25 процентов                        от параметров, принятых при утверждении программы;
 д) если принята другая целевая программа (комплексная), поглощающая     по целям и задачам действующую программу.
 34. Для завершения или досрочного прекращения реализации программы обязательным является принятие администрацией муниципального образования город Балаково соответствующего распорядительного документа с оценкой итогов деятельности муниципального заказчика программы.

Начальник отдела анализа и прогнозирования 
социально-экономического развития					А.В. Балуков

Приложение № 1
к Положению о порядке разработки
и реализации муниципальных целевых программ 
муниципального образования город Балаково

Паспорт программы

 Наименование программы 

 Основание о разработке программы 
(наименование и номер соответствующего нормативного акта) 
 
Муниципальный заказчик 

Основные разработчики программы 
    
Цели и задачи программы, важнейшие оценочные показатели 
     
Сроки и этапы реализации программы 
    
 Исполнители основных мероприятий 
     
Объемы и источники финансирования 
     
Ожидаемые конечные результаты реализации программы 
     
Система организации контроля за исполнением программы 

Начальник отдела анализа и прогнозирования 
социально-экономического развития					А.В. Балуков

Приложение № 2
к Положению о порядке разработки
и реализации муниципальных целевых программ 
муниципального образования город Балаково

Система (перечень) программных мероприятий

Наименование мероприятия	Срок исполнения	Объем фи- нансового обеспечения	В том числе за счет средств	Ответственные за исполнение	Ожидаемые результаты	
			бюджета муниципального образования город Балаково	федерального бюджета	областного бюджета 	районного бюджета	внебюджетных источников			

Начальник отдела анализа и прогнозирования 
социально-экономического развития				                                                           	А.В. Балуков

Приложение № 3
к Положению о порядке разработки
и реализации муниципальных целевых программ 
муниципального образования город Балаково

Система показателей и индикаторов эффективности реализации программы

Цели и задачи программы	Перечень целевых показателей, индикаторов	Фактическое значение на момент разработки программы	Изменение значений по годам реализации	Целевое значение на момент окончания действия программы	
			20___г.	20___г.	20___г.		
			план	факт	план	факт	план	факт		
Цель 1										
										
Задача № 1										

Задача № 2										

Цель 2										
										
Задача № 1										

Задача № 2										

Начальник отдела анализа и прогнозирования 
социально-экономического развития		                                                                    			А.В. Балуков

Приложение № 4
к Положению о порядке разработки
и реализации муниципальных целевых программ 
муниципального образования город Балаково

Отчет
об исполнении мероприятий муниципальных целевых программ
____________________________________________________
(наименование исполнителя)

                                        на 1 ___________ 20___г.

п/п	Наименование программы (подпрограммы)	Предусмотрено средств	Обеспеченность программы (в процентном отношении) (гр. 4 / гр. 3 * 100)	Классификация расходов бюджетов (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов, КОСГУ)	Начислено на отчетную дату (нарастающим итогом с начала года) (объем выполненных работ, услуг, заключенных договоров)	Кассовое исполнение на отчетную дату (нарастающим итогом с начала года)	Исполнение (в процентном отношении) (гр. 8 / гр. 4 * 100)	
		в программе	Решением 
«О бюджете МО город Балаково на _______ г.»						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

ИТОГО									

Руководитель финансового органа  _____________________      _______________________
(подпись)				(Ф.И.О.)

Исполнитель                                      _____________________      _______________________
(подпись)				(Ф.И.О.)

Начальник отдела анализа и прогнозирования 
социально-экономического развития			                                                                		А.В. Балуков